随州职业技术学院2016年部门决算公开信息
发布时间:2017-1-5     发布人:     访问次数:

  

第一部分随州职业技术学院概况
  一、学院主要职责
  随州职业技术学院于20024月经湖北省人民政府批准设立,20031月教育部备案,由原随州卫生学校、随州师范学校、随州工业学校、随州职业中等专业学校(含烈山中学)四校合并组建而成,是一所省市共建、由随州市人民政府主办的全日制普通高等职业院校。
  学院组建以来,紧紧依靠市委、市政府的坚强领导和省教育厅及社会各部门的大力支持,认真贯彻落实《职业教育法》、《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》、《高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)》,坚持“以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,坚持走内涵式发展道路”的办学方针,坚持“特色立校、开放强校、文化活校、和谐兴校”的办学方略,坚持“围绕市场设专业,根据岗位设课程,内涵发展求质量,打造特色创品牌”的办学理念,办学水平和质量不断提高,为随州经济社会发展作出了应有的贡献。
  近年来,学校先后被授予“全国首批节约型公共机构示范创建单位”、“省级最佳文明单位”、“湖北省平安校园”、“湖北省依法治校示范学校”、“湖北省语言文字先进单位”等多项荣誉称号。200811月、201111月,学院分别通过了教育部第一轮高等职业院校人才培养工作水平评估、第二轮高等职业院校人才培养工作评估。《人民日报》、《中国职业技术教育》、《湖北日报》、《楚天快报》先后专题报道我院办学经验。
  二、学院基本情况
  纳入部门决算汇编范围的单位共1个,2016年年末编制人数487人,其中事业编制487人,年末实有人数537人,其中在职人员418人,退休人员119人,年末学生人数8292人。
  随州职业技术学院现校区占地面积1321亩,建筑面积19.61万平方米,固定资产总值4.88亿元,教学仪器设备总值4181.4万元,学院有19个二级单位,并设置有医护学院、汽车与机电工程学院、旅游与经济管理学院、土木与建筑工程学院和服装与艺术设计学院5个二级学院,开设有汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、数控技术、模具设计与制造、机电一体化技术、应用电子技术、计算机应用技术、电子信息工程技术、电子工艺与管理、旅游管理、酒店管理、护理、康复治疗技术、口腔医学技术、医学美容技术、商务英语、市场营销、会计与统计核算、物流管理、建筑工程技术、园林技术、建筑装饰工程技术、装潢艺术设计、广告设计与制作、服装设计、应用英语、卫生检验与检疫技术、导游、汽车技术服务与营销、学前教育等42个应用型专业,累计培训各类毕业生24000余人。


  第二部分 随州职业技术学院2016年部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  本部门2016年度收入总计8909.99万元,其中上年结转和结余 414.2万元,较上年增长24.4%。本年收入财政拨款收入8495.79万元。
  二、支出决算情况说明
  本部门2016年度支出总计7968.28万元,其中本年支出合计7968.28万元,较上年增长24%;年末结转和结余941.71万元,较上年增长127.35%。本年支出的具体构成为:基本支出7533.52万元,占94.5%;项目支434.76 出万元,占5.5%
  三、财政拨款支出决算情况说明
  本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为8308.41万元,决算数为7968.28万元,完成年初预算的95.9%
  一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出2852.3万元,较上年增长5.56%, 商品和服务支出3436.45万元,较上年增长23.46%,对个人和家庭补助支出1244.77万元,较上年增长44.85%,其他资本性支出434.76万元。
  四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
  本部门2016年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出年初预算数为34.03万元,决算数为16.69万元,完成预算的50%
  ()因公出国()支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
  ()公务接待费支出年初预算数为12.79万元,决算数为2.36万元,完成预算的18.45%。决算数较上年下降84.7%。国内公务接待25批次,接待205人。主要原因为单位严格遵守中央“八项规定”要求,严控三公经费开支。
  ()公务用车购置及运行维护费支出14.33万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。公务用车无购置,保有量5辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为21.24万元,决算数为14.33万元, 完成预算的67.47%,决算数较上年下降17.55%。主要原因为单位严格遵守中央“八项规定”要求,严控三公经费开支。
  五、机关运行经费等重要事项的说明
  本部门2016年度机关运行经费3436.45万元,较上年增长23.46%,其中办公费
  12.76万元,邮电费 20.72 万元,物业管理费74.82 万元,差旅费15.65万元,维修(护)费62.29万元,培训费29.06万元,会议费10.62万元,招待费2.36万元,工会经费9.38万元。
  六、政府采购支出情况
  本部门2016年度政府采购支出总额1318.91万元,其中:政府采购货物支出295.07万元、政府采购工程支出510.97万元、政府采购服务支出512.87万元。授予中小企业合同金额775.52万元,占政府采购支出总额的59%,其中:授予小微企业合同金额543.39万元,占政府采购支出总额的41%
  七、预算绩效管理工作开展情况说明
  2016年,我院以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。
  (一)基础工作管理。我院领导非常重视预算绩效管理工作,对该项工作给予大力支持和指导,对上级作出的批示和下发的预算批发非常的关心。
  (二)绩效目标管理。我院严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标。
  (三)绩效评价管理。2016年我院基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。
  工作中还存在许多不足,尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通,杜绝一些不合理的开支。


  第三部分 随州职业技术学院2016年部门决算表
  本部门无政府性基金预算财政拨款,08表为空表。

 
         
第四部分 名词解释
  1.财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。学校取得的财政拨款收入均属于前者。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入
  3.其他收入:包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。指学校除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。
  4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。